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      2019年度撫順市就業和人才服務中心決算公開
      瀏覽:2777次    時間:2020年7月31日
       
       
       
       
      2019年度撫順市就業和人才服務中心
      決算公開
       
         
       
       
      第一部分    (部門)概況
      一、 主要職責
      二、 部門決算單位機構設置
      第二部分    (部門)2019年度部門決算報表
      一、《收入支出決算總表
      二、《收入決算表》
      三、《支出決算表》
      四、《財政撥款收入支出決算總表》
      五、《一般公共預算財政撥款支出決算表
      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
      第三部分    (部門)2019年度部門決算說明
      第四部分    專業名詞解釋
       
       
      第一部分(部門)概況
       
      一、主要職責
      (一)落實國家、省、市有關就業創業和人才發展規劃及相關政策,為本地區經濟發展、社會建設提供人力和人才相關服務。
      (二)為全市創業帶動就業和創業孵化基地創建等方面提供相關服務。
      (三)為殘疾勞動者等就業困難群體提供相關服務。
      (四)組織實施人力資源調查和就業、失業狀況統計相關服務工作。
      (五)承擔全市普惠制培訓、職業技能鑒定相關服務工作;承擔技工培訓教研相關服務工作。
      (六)承擔全市因工傷殘等級鑒定、參加市本級養老保險社會統籌的企業因病和非因工傷殘喪失勞動能力鑒定的相關服務工作。
      (七)承擔人事考試考務組織相關服務工作。
      (八)承擔全市公共就業服務體系建設和公共就業服務工作。
      (九)接受行業主管部門的業務指導和監督。
      (十)承擔市委、市政府交辦的其他工作。
      二、部門決算單位機構設置
      納入(部門)2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:撫順市就業和人才服務中心
       
      第二部分(部門)2019年度部門決算公開報表
          (略)
       
      第三部分(部門)2019年度部門決算情況說明
       
      一、收入支出決算總體情況及分析
      (一)2019年度本部門收入總計為   21663.18   萬元。撫順市就業和人才服務中心是由原市人才中心、原市勞動就業管理局、原市勞動能力鑒定服務中心、原市職業技能鑒定中心、原市殘疾人就業指導辦公室5個事業單位整合組建,由于2018年度原市殘疾人就業指導辦公室年度決算與殘疾人聯合會合并計算,沒有單獨數據,因此本部門2019年度與2018年度決算沒有可比性。
      本部門本年度收入包括:
      1.財政撥款收入21663.18萬元,其中:公共預算財政撥款收入21663.18萬元,政府性基金收入0萬元。
      2.上級補助收入21663.18萬元,主要是財政撥款等收入。
      3.事業收入0萬元。
      4.經營收入0萬元。
      5.附屬單位上繳收入0萬元。
      6.其他收入0萬元。
      7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
      8.上年結轉和結余0萬元。
      (二)2019年度本部門支出總計為 21663.18  萬元,。
      本部門本年度支出包括:
      1.基本支出1566.32萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1274.53萬元,對個人和家庭的補助支出58.58萬元,商品和服務支出233.20萬元。
      2.項目支出20096.86萬元,主要包括商品和服務支出、工資福利支出等業務支出。
      3.上繳上級支出0萬元,主要包括非稅收入等業務支出。
      4.經營支出0萬元。
      5.對附屬單位補助支出0萬元。
      (三)年末結轉和結余0萬元
      二、財政撥款支出決算情況及分析
      (一)總體情況
      財政撥款支出決算反映本部門2019年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出21663.18萬元,其中:基本支出1566.32萬元,項目支出20096.86萬元。
      (二)具體情況
      2019年度財政撥款支出21663.18萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出95.11萬元,社會保障和就業支出21389.87萬元,衛生健康支出81.73萬元,農林水支出15.35萬元,住房保障支出81.14萬元。
      1. 一般公共服務支出95.11萬元,包括:
      1)事業運行95.11萬元,主要是工資福利等支出。
      2. 社會保障和就業支出21389.87萬元,包括:
      1)人力資源和社會保障事務支出1407.44萬元,主要是工資福利支出和商品和服務等支出。
      2)民政管理事務支出0.34萬元,主要是商品和服務等支出。
      3)行政事業單位離退休支出233.35萬元,主要是工資福利和對個人和家庭的補助等支出。
      4)就業補助支行19417萬元,主要是工資福利等支出。
      5)撫恤支出19.51萬元,主要是對個人和家庭的補助等支出。
      6)殘疾人事業支出312.23萬元,主要是工資福利和商品和服務等支出。
      3.衛生和健康支出81.73萬元,包括:
      1)行政單位醫療81.73萬元,主要是工資福利和對個人和家庭等支出。
      4. 農林水支出15.35萬元,包括:
      普惠金融發展支出15.35萬元,主要是對企業補助等支出。
      5. 住房保障支出81.14萬元,包括:
      住房改革支出81.14萬元,主要是工資福利等支出。
      三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
      2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.71萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是控制公車使用、沒有公務接待、沒有發生因公出國(鏡)。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費8.71萬元。
      1.因公出國(境)費0萬元。
      2.公務接待費0萬元。
      3.公務用車購置及運行維護費8.71萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費8.71萬元。2019年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量7輛。
      四、事業運行經費支出情況
      本部門2019年度事業運行經費支出1566.32萬元(與事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。
      五、政府采購支出情況
      本部門2019年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
      六、國有資產占用情況
      截至201912月31日,本部門共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,離退休干部用車1輛,其他用車2輛,其他用車主要是非參公人員用車;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
      . 預算績效管理工作開展情況
      根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目10個,涉及資金351.67萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)88分。
      通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是資金使用效率不高;二是績效目標過于簡單;三是績效管理缺乏專業性人才。下一步將采取以下措施加以改進:一是合理編制預算;二是合理、科學的制定績效目標;三是加強相關內容專業學習,提高對預算績效管理的認識與重視。
       
      第四部分 名詞解釋
      (各部門根據本單位收支科目做相應增減)
      1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
      3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
      7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
      9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
      12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
      14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
      16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
      18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
      19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
      20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
      21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
      22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
      23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
      24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
      25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
      26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
      27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
      28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
      29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
      30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
      31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。
      32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
      33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
      34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
      35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
      36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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